Budgeten för 2014 är stram och skulle landa på minus 5,6 miljoner kronor, men det ser ut att bli mycket bättre än så.
Resultatet för januari-juli gav ett plus på 34,8 miljoner kronor. Så bra tror inte Peter Roslund att det blir när 2014 summeras.
– Nej, prognosen pekar på ett plusresultat på drygt 16 miljoner och det bygger på nämndernas egna prognoser.
Men det är bättre än väntat?
– Ja, det är glädjande, men om vi ska klara de investeringsbehov vi har framför oss så behöver vi plusresultat i storleksordningen 38-39 miljoner per år, säger Peter Roslund.
Flera förklaringar
Det finns flera förklaringar till att resultatet 2014 ser ut att landa betydligt bättre än budgeten.
Löneökningarna för året blev exempelvis lägre än väntat.
Dessutom pekar skatteprognosen på en förbättring i förhållande till budget med 4,8 miljoner.
– Vi har ju inte höjt skatten, men skatteunderlaget har förbättrats. Det bör bero på att fler betalar skatt och att vi har en positiv befolkningsökning, säger Roslund.
Höjd borgensvagift med 0,15 procentenheter ökar dessutom de finansiella intäkterna med 4,5 miljoner.
De låga räntorna och avkastningen på kapitalförvaltningen försämrar däremot prognosen för finansnettot.
Socialnämndens dilemma
Samtidigt har nämnderna arbetat systematiskt för att minska kostnaderna. Socialnämnden som gjorde ett minusresultat på över 14 miljoner kronor i fjol ser ut att förbättra sitt resultat och landa på cirka 5,8 miljoner minus.
– Dom har gjort ett bra jobb, men där finns kostnader som är svåra att förutse och göra så mycket åt, säger Peter Roslund.
Minussiffrorna beror på dyr institutionsvård för unga och förstärkta familjehem samt områdena psykosocialt stöd och institutionsvård för vuxna.
Det som kallas för framtidens äldreomsorg ger däremot plus i kassan.
Kan bli bättre
Även fastighets- och servicekontoret förväntas göra ett minusreslutat på drygt tre miljoner kronor.
– Det handlar främst om sommarens skyfall ssom orsakade översvämningar, säger Peter Roslund.
Men kommunen som helhet beräknas alltså gå plus med 16 miljoner. Är det lite snålt tilltaget?
– Nja, det är bättre att ligga lite lågt, men det är sant att resultatet i slutänden brukar bli lite bättre, säger Peter Roslund.