När första delårsrapporten redovisades 2018 så prognostiserades en budgetavvikelse på -14,7 miljoner kronor och ett negativt resultat på 9,4 miljoner kronor vid slutet av året. I den andra delårsrapporten hade budgetavvikelsen filats ner till -13,4 miljoner kronor och prognosen för resultatet var minus åtta miljoner kronor.
Vårens delårsrapport visar ännu värre prognoser. Förväntade budgetavvikelsen är -16,3 miljoner kronor och prognosen för resultatet 2019 är minus 14,2 miljoner kronor. I den totala prognostiserade budgetavvikelsen står verksamheternas ramar för nästan hela underskottet då man räknar med att de kommer att gå 14 miljoner kronor över budget. Och det är trots att till exempel Fluxen ska stänga.
Av verksamheterna som förutspås gå back är det grundskola, gymnasieskola, stöd till individ och familj, hemtjänst och hälso- och sjukvård som sticker ut.
Grundskolan tros gå back 2,6 miljoner. Då är det Vidsels rektorsområde som framför allt inte kommer att klara målet med budget i balans. Byaskolorna med Vidsel, Vistträsk och Korsträsk tros redovisa ett underskott på 1,57 miljoner kronor. På en övergripande nivå i grundskolan räknar man med ett underskott på cirka en miljon, bland annat för höga kostnader för skolskjutsar.
Gymnasieskolan räknar med ett underskott på 1,5 miljoner. De interkommunala ersättningarna för elever som går till exempel på Strömbacka beräknas inte avvika från budget. De 1,5 miljonerna beror på personalkostnader (1 miljon kronor), förväntade intäkter från migrationsverket (250 000 kronor) och övriga statsbidrag (250 000 kronor) som nu uteblir.
Stöd till individ och familj står för störst del av avvikelsen. De beräknas gå 6,2 miljoner kronor över budget. Av det så kommer 6 miljoner av underskottet från Familjehem/institutionsvård för barn. En stor del av platserna går till asylsökande barn och unga som fått uppehållstillstånd som placeras med stöd av LVU där kostnaderna uppgår till upp emot 6 500 kronor per dygn.
Hemtjänsten står för 930 000 kronor av prognostiserat underskott. Det beror främst på att insatstimmar minskat samtidigt som personalen finns kvar. Kostnader för arbetskläder beräknas också överstiga budgeten.
Hälso- och sjukvården beräknas få ett underskott på 2,5 miljoner. Främsta anledningarna är att rekryteringen av sjuksköterskor är väldigt dyr. Bara där beräknas 1,1 miljoner av underskottet komma från. Vikariekostnaderna drar iväg, och nu ska kommunen använda sig av bemanningsföretag för första gången.